1、收回应收款项：与其他应收款相关的债务人或实体进行沟通，并要求对方及时支付所欠款项，将应收款项全部或部分收回；
2、记录坏账准备：如果确定其他应收款项无法收回，可以根据预计的损失风险进行合理的坏账准备，将应收款项与相关的坏账准备相抵消，以降低其他应收款的净额；
3、转让或转售：将其他应收款项以折扣或溢价的方式转让给第三方，以快速冲平或减少应收款项的净额；
4、调整应收款账龄：对于长期未收回的应收款项，可以将其重新评估账龄，并根据实际情况进行调整。
其他应付款的变动原因和影响因素有哪些
1、业务活动变动：其他应付款的变动可能是由于业务活动的变化而产生的。例如，与供应商的采购订单数量和金额的增加或减少/退货或退款交易/与债权人的借款或偿还等，都可能导致其他应付款的金额发生变动；
2、供应商关系：与供应商之间的交易和合作关系的变动可能会影响其他应付款。例如，如果与供应商重新协商付款期限或调整条件，或者与某个供应商终止合作关系或转移业务，都可能导致其他应付款的变化；
3、政策和法规变化：***部门制定的政策和法规变化也可能影响其他应付款的变动。例如，税务规定/劳动合同法的调整/财务报告要求的变化等，都可能直接或间接地影响其他应付款的金额和期限；
4、财务管理决策：企业的财务管理决策也会对其他应付款产生影响。例如，企业可以采取积极的采购策略来延长付款期限，从而提高自由现金流；或者通过提前支付供应商获得一些优惠条件；
5、财务报表调整：财务报表的调整和审计也可能导致其他应付款的变动。例如，通过核实账务记录/审查延迟费用计提和损失准备等，可能对其他应付款的金额作出调整。
其他应付款的核对和监管措施是什么
1、应付款项核对：定期对应付款项进行核对，确保与实际交易/合同或协议一致。比对应付款项的**/合同/凭证以及相关文件，核实应付金额和付款条件是否正确；
2、审查合同和协议：仔细审查与其他应付款相关的合同和协议，包括付款条款/价款计算和付款期限等内容。确保合同和协议的法律性和合规性，以避免不必要的法律***或违约风险；
3、内部控制和审批流程：建立严格的内部控制制度和审批流程，确保所有应付款的审批程序规范和制度化。采用层级审批制度，确保合规性和审批的合理性，避免非法或未经授权的支付；
4、供应商管理和评估：建立供应商管理制度，包括供应商的审查/评估和合规性检查。对供应商进行定期审计，并核对其提供的**和证明文件的有效性和真实性；
5、**管理和账务核对：对收到的**进行详细地记录和管理，确保**的准确性和合规性。与财务账务部门协作，进行**和账务的核对，确保应付款项的准确性和及时性；
6、内部审计和独立审计：定期进行内部审计，以确保其他应付款的核实和合规性；
7、引入技术工具：利用财务管理软件/ERP系统和电子支付等技术工具来管理和监控应付款项。这些工具可以提高应付款项的跟踪和管理效率，减少人为错误和风险。